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2018年度四川省白兔乡部门决算
发布者:bbin真人游戏 点击: 发布时间:2020-03-07 18:20

  主要职能负责乡财政收支和账务管理,负责乡政府预(决)算的编制,预算执行,财政转移支付和专项资金管理,积极开展农民补贴”一卡”通,以及五保供养,农村低保,救济,计划生育奖励补助等各项补贴资金的发放和监管工作,以及财政工作职责。

  乡党委、政府在认真完成县委、政府交办的各项工作任务,主要有以下几个方面:

  3、做好民生工作,如低保、高龄、五保,孤儿、优抚,困难残疾人等的救助工作

  4、全面做好精准扶贫工作,为“打好扶贫攻坚奔康战,建设幸福美丽新渠县”做出不懈努力。

  白兔乡下属二级决算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个

  2018年度收、支总计858.27万元。与2017年相比,收、支总计减少244.09万元,下降28%。主要变动原因是项目支出减少。

  算财政拨款收入781.27万元,占91%;其中政府性基金预算财政拨款收入2万元,占0.3%;

  2018年本年支出合计848.27万元,其中:基本支出401.08万元,占47%;项目支出447.19万元,占53%;

  2018年财政拨款收、支总计858.27万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少244.09万元,下降28%。主要变动原因是项目支出减少

  2018年一般公共预算财政拨款支出848.27万元,占本年支出合计的98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少329.09万元,下降38%。主要变动原因是项目支出减少

  2018年一般公共预算财政拨款支出848.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出228.84万元,占27%;文化与传媒支出4.4万元,占0.5%;社会保障和就业(类)支出169.06万元,占20%;医疗卫生支出60.83万元,占7%;农林水支出366.45万元,占43.2%;住房保障支出18.69万元,占2%;

  2018年般公共预算支出决算数为848.27万元,完成预算100%。其中:

  1.一般公共服务228.84万元,政府办公厅(室)及相关机构事务其中行政运行212.16万元,支出决算为212.16万元,完成预算100%,财政事务的行政运行16.67万元

  2.农林水支出366.45万元,其中农业-事业运行20.32万元,农村道路建设64万元,其他农业支出96.12万元,其中水利-农田水利35万元,扶贫-其他扶贫支出2万元,农村综合改造支出148.99万元,对村民委员会和村党支部的补助148.99万元。完成预算100%。

  3. 住房保障支出,住房改革支出-住房公积金支出18.69万元,支出决算为18.69万元,完成预算100%。

  文化体育与传媒,文化支出4.84万元,其中群众文化0.44万元,其他文化支出4.4万元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业,169.06万元,其中行政事业单位退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出31.61万元,抚恤支出75.09万元,其中在乡复员.生活补助42.20万元,其他抚恤支出32.86万元,生活福利4.76万元,儿童福利2.67万元,老年福利2.09万元,残疾人事业,其他残疾人事业支出1.64万元,特困人员救助供养,特困人员救助供养支出41.37万元,其他社会保障和就业支出14.58万元,支出决算为169.06万元,完成预算100%

  6..医疗卫生与计划生育支出60.83万元,计划生育事务,计划生育机构45.92万元,行政事业单位医疗14.33万元,其中行政单位医疗13.18万元,事业单位医疗1.14万元,优抚对象医疗补助,0.59万元,支出决算为60.83万元,完成预算100%。

  人员经费386.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费,住房公积金。

  公用经费163.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.2万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

  3.公务接待费支出1.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次,482人次(不包括陪同人员),共计支出1.2万元,具体内容包括:各项工作检查,脱贫攻坚工作。

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对乡纪检经费、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看运行良好。

  本部门在2018年度部门决算中反映“纪检工作”、“住读扶贫”、“城乡环境”、“便民中心”、“村服务群众”等5个项目绩效目标实际完成情况。

  1.“纪检工作”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了白兔乡纪检工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

  2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了白兔乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了白兔乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  4.“便民中心运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保白兔乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保白兔乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  保障乡乡住读、扶贫攻坚工作正常开展,确保白兔乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

  保障乡乡住读、扶贫攻坚工作正常开展,白兔乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

  保白兔乡干部住读、扶贫攻坚工作正常运行,使白兔乡全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

  保障村(社区)服务群众工作正常运行,确保各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

  保障村(社区)服务群众工作正常运行,白兔乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

  确保白兔乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

  白兔乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

  保质保量按时完成各村(社区)服务群众工作任务,成本控制不得突破40万元。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《渠县白兔乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对乡乡党建、住读扶贫、城乡环境、便民中心、村服务群众等项目开展了绩效评价,《渠县白兔乡部分项目2018年绩效评价报告》见附件。

  2018年,白兔乡政府机关运行经费支出163.4万元,比2017年增加83.07万元,增加51%。主要原因是脱贫攻坚工作。

  2018年,白兔乡政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2018年12月31日,白兔乡政府共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)?

  白兔乡下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

  白兔乡财政所收支管理,包括乡财政所预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡乡开展农民“一卡通”实施工作,通过“一卡通”、“耕地地力保护补贴”以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管,履行乡国有资产管理和乡政府债务管理,村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

  截止2018年12月,白兔乡财政所人员编制数22个,实有在职人员26人。

  2018年,在落实国家的方针、政策,充分发挥白兔乡政府管理职能作用,加强本乡全体民众的政策引导,制定本乡的发展规划,为全乡人民提供公共服务,主动维护社会稳定,积极构建和谐社会。按照渠县县委、政府等上级机关关于乡乡各项工作安排,保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展,按时、按质、按量完成各项工作任务,特别是2018年脱贫攻坚任务的完成,及时保障人员、村组干部补助经费的发放,按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金,牢固树立立党为公、执政为民的工作理念,确保白兔乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

  白兔乡职工人员不足,工作量大,在职职工年龄偏大,对于上级的布置的工作常常滞后。按照预算口径,由于职工人数偏少,公用经费不足。

  1、希上级增加一定数量在职职工,提高工作效率。2、在公用经费预算里增加一定数额。

  2018年白兔乡年初预算乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费40万元,县财政局已批复。

  1.“乡乡党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保了白兔乡党建工作正常运行,使全乡党员思想觉悟得到提高。

  2.“住读、扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了白兔乡住读、扶贫攻坚有效开展。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  3.“城乡环境”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了白兔乡整体环境环保、干净、整洁,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  4.“便民中心”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障便民服务中心正常运行,确保白兔乡全体公民办事方便、快捷。年项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  5.“村服务群众”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。通过项目实施,各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。村(社区)服务群众工作专项经费用于确保白兔乡各村(社区)安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

  1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金乡乡纪检经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费6万元、便民中心经费5万元、村服务群众经费40万元。资金到位率100%。

  2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费40万元。支付合规合法,资金支付与预算相符。

  截止评价时点的实际投资完成额乡乡党建经费3万元、住读扶贫经费18万元、城乡环境经费10万元、便民中心经费6万元、村服务群众经费40万元,完成率为100%。

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